发票信息提取
自动抓取发票代码、号码、开票日期、金额与抬头，生成可排序的清单，省去手打输入的重复劳动。
拖入即识别 →
核心功能
围绕报销场景做的六件事
不做多余功能，每个模块都对应报销过程中真实会卡住的一步。
金额与税额校验
按价税合计规则复核每一行数据，把对不上的金额单独标出，提交前先自查一遍。
一键复核 →批量重命名
按「日期_金额_抬头」等模板统一命名文件，几十张发票一次性理顺，后续检索不再靠运气。
套用命名规则 →合并与拆分
把多张票据合成一份归档文件，或按月份拆成独立批次，交付给财务时结构更清楚。
按批次处理 →清单导出
导出为表格或纯文本清单，字段顺序可自定义，直接粘进报销系统里也不用二次改格式。
选择导出字段 →重复票排查
依据发票号码与金额组合比对，提示可能重复提交的记录，减少退单与反复沟通。
扫描重复项 →
使用流程
三步完成一次发票整理
从上传到导出，全程留在当前浏览器标签页里。
导入发票
拖入文件或从文件夹批量选取，支持一次放入整月票据，系统按顺序排队处理。
校对信息
在清单里快速核对金额、日期与抬头，异常项高亮显示，改完立刻生效。
导出归档
选好命名规则与导出格式，生成清单与打包文件，一次性交给财务或自己存档。
常见问题
用之前你可能想知道的
关于数据安全、格式兼容与导出结构的解答。
发票文件会被上传到服务器吗？
不会。发票助手工具的信息整理与校验在本地浏览器中完成，原文件不会离开你的设备，关闭页面后临时数据即被丢弃。
支持哪些文件格式？
常见图片格式与 PDF 均可导入。若票据是拍照所得，建议保证四角完整、文字清晰，识别结果会更稳定。
识别结果有偏差怎么办？
清单中的每个字段都可以手动修改，改完会自动重新参与金额校验，不需要重新导入整批文件。
导出的清单能直接用于报销系统吗？
可以。导出时可按目标系统调整字段顺序与分隔方式，生成后粘贴或导入即可，无需再手工排版。
一次最多处理多少张？
建议单批控制在两百张以内，处理速度和浏览器的可用内存有关；数量较多时按月份分批会更稳妥。
更新日志
最近做了什么
按版本记录功能变化，只写实际影响使用的改动。
新增重复票排查，按发票号码与金额组合比对，重复记录会在清单顶部单独汇总。
重命名模板支持自定义占位符，可自由拼接日期、金额、抬头与序号，预览后再执行。
导出模块增加字段排序面板，清单可直接匹配常见报销系统的列顺序。
优化批量导入的队列逻辑，处理中断后可继续剩余文件，不必从头再来。